1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-745-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos de escritorio, Stock Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Chépica Impuesto 20636 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111705 2239-4-LP14 Pilas secas 50   (1006703 )PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES 1024703 (1006703) PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES; Código: 12420; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.700 $ 45.700 26111705 2239-4-LP14 Pilas secas 50   (1006704 )PILA DURACELL AA PACK 2 UNIDADES 1024704 (1006704) PILA DURACELL AA PACK 2 UNIDADES; Código: 81199; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.300 $ 45.300 44111506 2239-4-LP14 Tacos calendario 15   (1365114 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1391626 (1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 99929; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.705 $ 18.705

Total Neto	$ 109.705
Descuento	$ 1.097
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.636
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 129.244