1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-762-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Juegos Artificiales Año Nuevo 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3994-55-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Esmeralda S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Chépica Impuesto 578740 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HONG KONG RENGO Razón Social COMERCIAL HONG-KONG RENGO LIMITADA R.U.T. 76.110.305-9 Sucursal HONG KONG RENGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad “Contratación de servicio pirotécnicos año nuevo 2019” ESPECTACULO PIROTECNICO $ 3.046.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.046.000 $ 3.046.000

Total Neto	$ 3.046.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 578.740
TOTAL OC	$ 3.624.740