1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3995-173-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-04-2008 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CORTINAS PARA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. Proveniente de Licitación 3995-57-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cauquenes R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Claudina Urrutia 513 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cauquenes R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Claudina Urrutia N° 402 Comuna -1 Impuesto 74084,04 Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia N° 402 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANUEL EDINSON ROBINSON GOMEZ MUNOZ R.U.T. 4.994.244-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas en tela gruesa y velo 1 Global Cortinas en tela gruesa y velo CORTINAS INSTALADAS EN OFICINAS DAEM CAUQUENES, SEGUN CANTIDADES Y MEDIDAS EN ARCHIVO ADJUNTO. COTIZAR VALOR NETO, INSTALACION INCLUIDA. $ 389.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.916 $ 389.916

Total Neto	$ 389.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.084
TOTAL OC	$ 464.000