1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3995-360-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION SAUZAL - ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3995-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Claudina Urrutia N°402 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Claudina Urrutia N° 402 Comuna Cauquenes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia N° 402 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trasnportista Razón Social ELVESIA DEL ROSARIO CACERES BRAVO R.U.T. 9.299.638-7 Sucursal trasnportista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes TRASLADO DIARIO DE ALUMNOS MES DE ABRIL.   $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 840.000

Justificación de exención de impuesto