1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3995-435-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra DIA DE PISCINA Y ALMUERZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1636-1637 FONDOS P. R.F.E Y SUBVENCIÓN GENERAL. del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación BALMACEDA N°250 Comuna Cauquenes Impuesto 258655,55 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valeria Sotelo Salazar Razón Social VALERIA HORTENSIA SOTELO SALAZAR R.U.T. 14.143.612-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Valeria Sotelo Salazar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141903 Tiempo libre y recreación 1 Global RECREACIÓN(SEGUN DETALLE ADJUNTO)   $ 1.361.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.361.345 $ 1.361.345

Total Neto	$ 1.361.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.656
TOTAL OC	$ 1.620.001