1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3995-481-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO SERVICIO DE IMPRESIÓN DAEM JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3995-31-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA N°250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-002 FONDOS SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación BALMACEDA N°250 Comuna Cauquenes Impuesto 480779,04 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Technolaser Ltda Razón Social COMERCIAL TECHNOLASER LIMITADA R.U.T. 76.070.519-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Technolaser Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 180744 Hoja Se trata del contrato de suministro Servicio de impresión Departamento de Educación Municipal Cauquenes.- SUMINISTRO SERVICIO DE IMPRESION DAEM CAUQUENES. SE ADJUNTA COTIZACION $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.530.416 $ 2.530.416

Total Neto	$ 2.530.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 480.779
TOTAL OC	$ 3.011.195