1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3995-502-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 05-06-2015 Nombre de la Orden de Compra M. ELECTRICO ESC. F-687 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3995-41-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Catedral 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Claudina Urrutia N° 402 Comuna * Impuesto 115920,9 Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia N° 402 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electrokar Razón Social CLAUDIO ALEXI ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 11.111.675-k Sucursal electrokar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Global MATERIALES ELECTRICOS DETALLADOS EN ANEXO TECNICO ECONOMICO ADJUNTO, COTIZAR VALOR NETO, FLETE INCLUIDO Canasta de materiales eléctricos en documento adjunto $ 610.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.110 $ 610.110

Total Neto	$ 610.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.921
TOTAL OC	$ 726.031