1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3995-510-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2011 Nombre de la Orden de Compra COTINAS ESC. F-688 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3995-70-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Catedral 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Claudina Urrutia N° 402 Comuna Cauquenes Impuesto 98138,04 Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia N° 402 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor decoratelas Razón Social VICTOR HUGO CARVAJAL LEAL R.U.T. 9.980.809-8 Sucursal decoratelas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 52 Unidad CORTINAS SALAS DE CALSES, DE 2,50x2,00 MTS COLOR VERDE PISTACHO. TELA RESISTENTE, LAVABLE DE COLOR FIRME (PUEDE SER TIPO POLIESTER, SE SOLICITAN SUGERENCIAS) SISTEMA DE HUINCHA (AL TONO) CON OJETILLOS PARA RIEL METALICO, BASTA DE 10 CMS. COTIZAR VALOR NE   $ 9.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.516 $ 516.516

Total Neto	$ 516.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.138
TOTAL OC	$ 614.654