1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3995-618-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO SERVICIO DE IMPRESIÓN DAEM AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3995-31-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA N°250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1950 FONDOS SEP del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación BALMACEDA N°250 Comuna Cauquenes Impuesto 567532,28 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Technolaser Ltda Razón Social COMERCIAL TECHNOLASER LIMITADA R.U.T. 76.070.519-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Technolaser Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 213358 Hoja Se trata del contrato de suministro Servicio de impresión Departamento de Educación Municipal Cauquenes.- SUMINISTRO SERVICIO DE IMPRESION DAEM CAUQUENES. SE ADJUNTA COTIZACION $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.987.012 $ 2.987.012

Total Neto	$ 2.987.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 567.532
TOTAL OC	$ 3.554.544