1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3995-783-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERV. CHEQUEO ,REPARACIÓN Y MANTENCIÓN GRIFERÍAS SS.HH. LICEO B-34 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3995-69-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA N°250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación BALMACEDA N°250 Comuna Cauquenes Impuesto 438900 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N°250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO DE HUERTA E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCCIONES FILOMENA DEL CARMEN SOTO GUTIERREZ R.U.T. 76.641.024-3 Sucursal CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO DE HUERTA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101606 Instalación de conductos 1 Unidad SERVICIO DE CHEQUEO REPARACION Y MANTENCION DE GRIFERIAS SSHH LICEO CLAUDINA URRUTIA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. COTIZAR VALOR NETO, OBRA VENDIDA. SERVICIO DE CHEQUEO REPARACION Y MANTENCION DE GRIFERIAS SSHH LICEO CLAUDINA URRUTIA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 2.310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000

Total Neto	$ 2.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.900
TOTAL OC	$ 2.748.900