1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3995-92-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2013 Nombre de la Orden de Compra MOCHILAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3995-18-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Catedral 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Claudina Urrutia N° 402 Comuna Cauquenes Impuesto 125400 Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia N° 402 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tomi sport Razón Social ALEJANDRO ABRAHAM RIZIK JAMADE R.U.T. 6.319.077-2 Sucursal tomi sport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 100 Unidad MOCHILAS UNISEX PARA ALUMNOS DE PRE-BASICA O EDUCACION PARVULARIA. TIPO MALETA CON RUEDAS Y MANILLA PARA TRANSPORTAR, TELA IMPERMEABLE, CIERRE SUPERIOR. COTIZAR VALOR NETO FLETE INCLUIDO.   $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000

Total Neto	$ 660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.400
TOTAL OC	$ 785.400