1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3995-938-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2016 Nombre de la Orden de Compra NORMALIZACION ESC. F-654 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3995-55-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Claudina Urrutia N°402 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Claudina Urrutia N° 402 Comuna Cauquenes Impuesto 146089,1 Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia N° 402 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RobertoRodriguezVasquez Razón Social ROBERTO ANDRES RODRIGUEZ VASQUEZ R.U.T. 15.676.168-0 Sucursal RobertoRodriguezVasquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad MEJORAMIENTO PUERTAS SALAS DE CLASES, INSTALACION CANAL, BAJADAS AGUAS Y SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN ESCUELA PORONGO. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. COTIZAR VALOR NETO, OBRA VENDIDA. LOS PLAZOS DE EJECUCION SERAN DE 25 DIAS CORRIDOS $ 768.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.890 $ 768.890

Total Neto	$ 768.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.089
TOTAL OC	$ 914.979