Orden de Compra. Nº3996-131-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3996-20-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3996-131-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3996-20-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3996-20-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat # 66
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO
R.U.T. 69.080.700-9
Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat Nº134
Comuna Coltauco
Impuesto 17725,1
Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat Nº134
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial muller limitada
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MULLER LIMITADA
R.U.T. 76.539.650-6
Sucursal sociedad comercial muller limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección85UnidadLápiz Corrector, con punta de metal.   $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.225 $ 24.225
14111514
Bloques para mensajes45UnidadBlock borrador grande  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
44121704
Lápiz pasta51UnidadLapiz pasta negro punta media  $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.111 $ 3.111
31201517
Cinta para empaquetar131UnidadScoch Chicos  $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.288 $ 6.288
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes17UnidadSacacorchete  $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
44121604
Timbres y sellos10UnidadTampon  $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550
44121705
Portaminas29UnidadMinas 0.7mm  $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.784 $ 2.784
44121705
Portaminas36Unidadminas 05.mm  $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.168 $ 3.168
44122010
Divisores44PackSeparador Alfabético   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
31201509
Cinta adhesiva de nilon40RolloRollos de Cinta Adhesiva económica 18 mm. x 30 mts. normal, similar 3 M   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 93.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.725
TOTAL OC $ 111.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.