1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3996-17-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3996-3-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3996-3-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. República de Chile Nº451 Coltauco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat Nº134 Comuna Coltauco Impuesto 44390,65 Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat Nº134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA AL MOMENTO DE LA FACTURACION LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA SE DEBE ENCONTRAR EN ESTADO ACEPTADA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGACOMPU Razón Social SYLVIA ADRIANA BUSTOS IZARRAULDE R.U.T. 5.005.493-4 Sucursal MEGACOMPU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad Toner para impresora HP 1020 Toner para impresora HP 1020 ORIGINAL $ 29.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.995 $ 149.995 44103103 Tóner 3 Unidad Toner para impresora HP 1005 Toner para impresora HP 1005 ORIGINAL $ 27.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.640 $ 83.640

Total Neto	$ 233.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.391
TOTAL OC	$ 278.026