1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3996-578-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3996-58-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. República de Chile Nº451 Coltauco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat Nº134 Comuna Coltauco Impuesto 494656,45 Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat Nº134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TalleryconstructoraTomSoyer Razón Social PABLO ANDRES VIERA BUSTOS R.U.T. 10.967.587-3 Sucursal TalleryconstructoraTomSoyer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad Reparación Amulancia GCRW 96 de acuerdo a Orden de Trabajo N°33/2020. Caja de la mariposa by-pass valvula de realimentación de gases de escape estanqueizar Montar y desmontar tubo distribuidor Montar y desmotar el rail de inyectores y repomerlos p. Common rail Cambio de juntas y tornillo collar esférico Test br $ 2.603.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.603.455 $ 2.603.455

Total Neto	$ 2.603.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 494.656
TOTAL OC	$ 3.098.111