1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3997-103-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3997-92-COT25 -- "SERVICIO PINTURA CRUCES ESTABLECIMEINTOS EDUCACIONALES DE COLTAUCO" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat Nº66, Comuna Coltauco Impuesto 1069578,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat Nº66, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Jesus Razón Social FERNANDO NEICUN CONSTRUCCIONES E.I.R.L. R.U.T. 76.164.102-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fernando Jesus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad Se adjunta detalle con el servicio requerido. Servicio Pintura Cruces Establecimientos educacionales de Coltauco $ 5.629.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.629.360 $ 5.629.360

Total Neto	$ 5.629.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.069.578
TOTAL OC	$ 6.698.938