1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3997-15-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES E INSUMOS PROYECTO AUTOCONSUMO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº66 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Arturo Prat # 66 Comuna Coltauco Impuesto 277487,59 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat # 66 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA Esta debe encontrarse previamente en estado "aceptada", antes de emitir factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANCON E.I.R.L Razón Social HEMARDO DANIEL SANCHEZ HUERTA EMPRESA INDIVIDUAL D R.U.T. 76.032.274-1 Sucursal SANCON E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad     $ 1.460.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460.461 $ 1.460.461

Total Neto	$ 1.460.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.488
TOTAL OC	$ 1.737.949