1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3997-174-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO IMPRESION CALENDARIO 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº66 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Arturo Prat # 66 Comuna Coltauco Impuesto 212812,35 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat # 66 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA Esta debe encontrase previamente en estado "aceptada", antes de emitir factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Marmor Abarca Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA R.U.T. 7.554.460-k Sucursal Jaime Marmor Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 12585   (821499) AFICHE O POSTER - 30 X 50 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170GR VALOR ENTRE 3001 A 10000 UNIDADES 826977 (821499) AFICHE O POSTER - 30 X 50 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170GR VALOR ENTRE 3001 A 10000 UNIDADES; Código: ;Región : VI $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.065 $ 1.120.065

Total Neto	$ 1.120.065
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.812
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.332.877