1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3997-237-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-51-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3997-51-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. República de Chile Nº451 Coltauco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Arturo Prat # 66 Comuna Coltauco Impuesto 3193276,8 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat # 66 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEMOTI Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION SEMOTI SPA R.U.T. 77.838.393-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEMOTI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101701 Palas excavadoras 1 Unidad Se consulta la Limpieza del Estero Puren – Idahue, según Bases Técnicas Valor Total Neto $ 16.806.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806.720 $ 16.806.720

Total Neto	$ 16.806.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193.277
TOTAL OC	$ 19.999.997