1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3997-294-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-37-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3997-37-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. República de Chile Nº451 Coltauco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Arturo Prat # 66 Comuna Coltauco Impuesto 725105,74 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat # 66 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS SANTA LAURA Razón Social SERVICIOS SANTA LAURA LIMITADA R.U.T. 76.825.702-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS SANTA LAURA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad Materiales para mantenimiento y reparacion de Recinto Los Tacos, conforme a Formulario N°2 Cotización y Plazo de Entrega. SE OFERTA MATERIAL DE PRIMERA CALIDAD CON SU RESPECTIVA GARANTIA. $ 3.816.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.816.346 $ 3.816.346

Total Neto	$ 3.816.346
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 725.106
TOTAL OC	$ 4.541.452