1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3997-49-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3997-143-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3997-143-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. República de Chile Nº451 Coltauco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat Nº66, Comuna Coltauco Impuesto 169132,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat Nº66, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Alberto Razón Social CÉSAR ALBERTO COLOMA DROGUETT R.U.T. 13.718.097-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cesar Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida 25 SACOS DE CEMENTO (25 x $3.770.- = $94.250.-) 8 PLANCHAS DE VULCANITA (8 X 7.670.- = $61.360.-) SUB TOTAL = $155.610.- 19% I.V.A. = $29.566.- TOTAL = $185.176.- FAMILIA N°05 - JIMENEZ ORELLANA - LO ULLOA SOC N°117 - 07/02/2025 $ 155.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.610 $ 155.610 30111601 Cemento 10 Unidad 10 SACOS DE CEMENTO (10 x $3.770.- = $37.700.-) SUB TOTAL = $37.700.- 19% I.V.A. = $7.163.- TOTAL = $44.863.- FAMILIA N°06 - REYES BEIZA - PUREN SOC N°117 - 07/02/2025 $ 3.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.700 $ 37.700 30111601 Cemento 7 Unidad 07 PLANCHAS DE ZINC (07 x $14.280.- = $99.960.-) SUBTOTAL = $ 99.960.- 19% I.V.A. = $ 18.992.- TOTAL = $118.952.- FAMILIA N°07 - ORELLANA FLORES - LORETO SOC N°117 - 07/02/2025 $ 14.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.960 $ 99.960 30111601 Cemento 7 Unidad 07 PLANCHAS DE ZINC (07 x $14.280.- = $99.960.-) SUBTOTAL = $ 99.960.- 19% I.V.A. = $ 18.992.- TOTAL = $118.952.- FAMILIA N°08 - AVILES REYES - LORETO SOC N°117 - 07/02/2025 $ 14.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.960 $ 99.960 30111601 Cemento 1 Unidad 06 PLANCHAS DE ZINC (06 x $14.280.- = $85680.-) 10 PLANCHAS DE INTERNIT (10 x $7.670.- = $76.700.-) SUBTOTAL = $162.380.- 19% I.V.A. = $ 30.852.- TOTAL = $193.232.- FAMILIA N°01 - MARIN VEGA - RINCONADA DE IDAHUE SOC N°117 - 07/02/2025 $ 162.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.380 $ 162.380 30111601 Cemento 8 Unidad 08 PLANCHAS DE OSB (08 x $16.575.- = $132.600.-) SUB TOTAL = $132.600.- 19% I.V.A. = $25194.- TOTAL = $157.794.- FAMILIA N°02 - MUÑOZ ESPINOZA - PUREN SOC N°117 - 07/02/2025 $ 16.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.600 $ 132.600 30111601 Cemento 30 Unidad 30 SACOS DE CEMENTO (30 x $3.770.- = $113.100.-) SUB TOTAL = $113.100.- 19% I.V.A. = $21.489.- TOTAL = $134.589.- FAMILIA N°03 - ESPINOZA MUÑOZ- RINCONADA DE IDAHUE SOC N°117 - 07/02/2025 $ 3.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.100 $ 113.100 30111601 Cemento 1 Unidad 03 PLANCHAS DE ZINC (03 x $14.280.- = $42.840.-) 06 PLANCHAS DE INTERNIT (06 x $7.670.- = $46.020.-) SUBTOTAL = $ 88.860.- 19% I.V.A. = $ 16.883.- TOTAL = $105.743.- FAMILIA N°04 -FUENTEALBA CID- SAN LUIS SOC N°117 - 07/02/2025 $ 88.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.860 $ 88.860

Total Neto	$ 890.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.132
TOTAL OC	$ 1.059.302