1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3997-63-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3997-34-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.001.001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat Nº66, Comuna Coltauco Impuesto 275500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat Nº66, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLORIA PAOLA Razón Social GLORIA PAOLA PINO VALENZUELA R.U.T. 11.891.119-9 Sucursal GLORIA PAOLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 20 Unidad 20 almuerzos para ser distribuidas en artístas participantes de verano cultural 2023   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 90101701 Gestión de cafetería 250 Unidad 250 colaciones para ser distribuidas en artístas participantes de verano cultural 2023   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 1.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.500
TOTAL OC	$ 1.725.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.891.119-9 Ver adjunto