1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3998-116-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3998-68-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3998-68-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Obras Municipales Razón Social Ilustre Municipalidad de Coltauco R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº66 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coltauco R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Arturo Prat # 66 Comuna Coltauco Impuesto 284050 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat # 66 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO DE ENTREGA: 8 HORAS. PLAZO DE ENTREGA:  8 HORAS. DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA: ESTA DEBE ENCONTRARSE PREVIAMENTE ACEPTADA EN EL PORTAL ANTES DE FACTURAR. DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA:  ESTA DEBE ENCONTRARSE PREVIAMENTE ACEPTADA EN EL PORTAL ANTES DE FACTURAR. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan aguad e hijos Razón Social AGUAD JUAN E HIJOS R.U.T. 80.012.400-k Sucursal juan aguad e hijos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 575 Saco Cemento de 42,5 Kg.   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.495.000 $ 1.495.000

Total Neto	$ 1.495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.050
TOTAL OC	$ 1.779.050