1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3998-22-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3998-7-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3998-7-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº66 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO R.U.T. 69.080.700-9 Dirección de Facturación Arturo Prat # 66 Comuna Coltauco Impuesto 165585 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat # 66 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA Esta debe encontrarse previamente aceptada en el portal, antes de facturar. PLAZO DE ENTREGA OFERTADO POR EL PROVEEDOR 24 HORAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STONE GARDEN Razón Social PABLO ALBERTO CASAS TEJEDA R.U.T. 10.807.330-6 Sucursal STONE GARDEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 38 Metro Cúbico Gravilla   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000 11111611 Grava 12 Metro Cúbico Bolones   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 11111701 Arena silícea 67 Metro Cúbico Arena Gruesa   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.500 $ 502.500

Total Neto	$ 871.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.585
TOTAL OC	$ 1.037.085