1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4008-179-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION PEAS HORCON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Operativa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 134 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 1047281,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mainserv ltda Razón Social ALQUINTA Y ASOCIADOS SERVICIOS INDUSTRIALES COMPAN R.U.T. 76.009.941-4 Sucursal Mainserv ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71101705 Bombeo o drenaje 1 Unidad no definida REPARACION PEAS HORCON   $ 5.512.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.512.010 $ 5.512.010

Total Neto	$ 5.512.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.047.282
TOTAL OC	$ 6.559.292