1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4008-5-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO N°1 (PRORROGA) RECOLECTOR RSD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4008-22-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Operativa Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 3665860 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crecer SpA Razón Social CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA R.U.T. 76.473.150-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Crecer SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101609 Camiones para manipulación de barro y aguas residu 2 Unidad no definida ESTADO DE PAGO N°1 (PRORROGA) RECOLECTOR RSD   $ 9.647.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.294.000 $ 19.294.000

Total Neto	$ 19.294.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.665.860
TOTAL OC	$ 22.959.860