1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4009-37-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE HIGIENE PARA PROTECCIÓN COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Alcaldía Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 239306,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ANGELICA ARAVENA AGUIRRE Razón Social MARÍA ANGÉLICA ARAVENA AGUIRRE R.U.T. 13.426.123-4 Sucursal MARIA ANGELICA ARAVENA AGUIRRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 1259510 Unidad no definida   BIDONES DE 5 LITROS DE AMONIO CUATERNARIO, ALCOHOL GEL, ACOHOL DESNATURALIZADO $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.259.510 $ 1.259.510

Total Neto	$ 1.259.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.307
TOTAL OC	$ 1.498.817