1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4009-59-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE POLERAS ESTAMPADAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Alcaldía Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 75810 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JEANETTE Razón Social JEANNETTE VERGARA SALINAS R.U.T. 12.600.915-1 Sucursal JEANETTE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102904 Prendas de deporte y buzos de niña 1 Unidad no definida La necesidad de adquirir Poleras estampadas, para ser entregadas en las distintas actividades, enmarcadas en el Programa “Verano Entretenido 2019”, aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 03 de fecha 02.01.2019” 57 Poleras estampadas, para ser entregadas en las distintas actividades, enmarcadas en el Programa “Verano Entretenido 2019”, aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 03 de fecha 02.01.2019” $ 399.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000

Total Neto	$ 399.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.810
TOTAL OC	$ 474.810