1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4010-39-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4010-17-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4010-17-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Tránsito Y Transporte Público Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Zamora Razón Social JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.991.020-9 Sucursal Ferreteria Zamora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 300 Unidad Palos de 2x2"   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000 30111601 Cemento 100 Unidad Saco de cemento   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000 30141507 Aislamiento de tabla rígida 200 Unidad Planchas tipo internit   $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.000 $ 1.060.000 30161604 Sistemas de techo suspendido 80 Unidad Plancha de pizarreño   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000

Total Neto	$ 1.988.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.988.000

Justificación de exención de impuesto