1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4011-125-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA VÍNCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4011-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección De Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 17564,93 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGY Razón Social MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO R.U.T. 10.619.731-8 Sucursal ANGY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA VÍNCULOS, ARRASTRE 2º AÑO, VERSIÓN 13, DE LA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA VÍNCULOS $ 92.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.447 $ 92.447

Total Neto	$ 92.447
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.565
TOTAL OC	$ 110.012