1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4011-178-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4011-67-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4011-67-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección De Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 160 del sistema DAF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 1518335,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Zamora Razón Social JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.991.020-9 Sucursal Ferreteria Zamora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad Materiales de Construcción, para Ayuda social, listado señalado en Anexo Nº 3 Oferta Económica. Adjunto. MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL SEGUN ANEXO 3 $ 7.991.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.991.240 $ 7.991.240

Total Neto	$ 7.991.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.518.336
TOTAL OC	$ 9.509.576