1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4011-189-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4011-20-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección De Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 47212,53 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega en domicilio de los beneficiarios Se debe entregar en el domicilio de la beneficiaria. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMINA Razón Social TRANSMADE SPA R.U.T. 77.020.897-1 Sucursal ROMINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Unidad no definida Compra materiales de construcción, por contrato de suministro para realizar los trabajos en las viviendas de las familias beneficiadas Se requiere comprar materiales de construcción para la ejecución del programa Habitabilidad. $ 248.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.487 $ 248.487

Total Neto	$ 248.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.213
TOTAL OC	$ 295.700