1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4011-191-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Insumos librería para Oficina Prodesal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4011-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección De Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 59664,75 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Millaray Razón Social MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ R.U.T. 7.543.014-0 Sucursal Millaray Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida Adquisición de Insumos de librería según cotización adjunta Venta y distribución de Artículos de oficina $ 314.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.025 $ 314.025

Total Neto	$ 314.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.665
TOTAL OC	$ 373.690