1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4011-213-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4011-217-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4011-217-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección De Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 311220 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGY Razón Social MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO R.U.T. 10.619.731-8 Sucursal ANGY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 3000 Unidad BEBIDAS. LOS VALES Y LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL LUGAR POR PERSONAL DISPUESTO POR EL OFERENTE. SE DEBE CONSIDERAR LA PROVISIÓN DE MAQUINAS CONGELADORAS PARA MANTENER REFRIGERADOS LOS PRODUCTOS Coca Cola 591cc, Fanta y Sprite de 50cc. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638.000 $ 1.638.000

Total Neto	$ 1.638.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.220
TOTAL OC	$ 1.949.220