1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4011-72-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales construcción Proyecto Autoconsumo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4011-20-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección De Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 417566,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMINA Razón Social TRANSMADE SPA R.U.T. 77.020.897-1 Sucursal ROMINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida Requiere comprar materiales de construcción según cotización adjunta, para ejecutar Programa Autoconsumo Distribución materiales de construcción. $ 2.197.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.197.720 $ 2.197.720

Total Neto	$ 2.197.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 417.567
TOTAL OC	$ 2.615.287