1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4011-83-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4011-38-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4011-38-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección De Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 77-2018 DIDECO del sistema CDP-DAF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 387486 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORAS BAMBINOS Razón Social COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.303.039-3 Sucursal DISTRIBUIDORAS BAMBINOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1800 Unidad Bolsas de Colaciones, que contengan lo indicado en el Anexo Nº 3 Oferta Económica, adjunto. BOLSAS DE COLACIONES QUE CONTENGA: 1 JUGO INDIVIDUAL 200 CC VIVO NÉCTAR 0% AZÚCAR; 1 BOLSA DE CEREAL CACAO VIVO; 1 BARRA DE CEREAL TIPO QUAKER; 1 CARAMELO EN SPRAY TIPO CANDY; 1 BOLSA DE ARROZ INFLADO COLOR; 1 EL CHAVO TIPO CANDY BARRIL; 1 GALLETA INDIVID $ 1.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.039.400 $ 2.039.400

Total Neto	$ 2.039.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.486
TOTAL OC	$ 2.426.886