1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4012-6-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4012-19-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Informática Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 46412,25 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LIMITADA Razón Social JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.096.320-6 Sucursal JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad   COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, OC.Nº22861. $ 244.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.275 $ 244.275

Total Neto	$ 244.275
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.412
TOTAL OC	$ 290.687