1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4012-78-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4012-49-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4012-49-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Informática Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 121600 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO ARTURO DIAZ PEÑA Razón Social GUILLERMO ARTURO DIAZ PEÑA R.U.T. 14.523.915-K Sucursal GUILLERMO ARTURO DIAZ PEÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101624 Grúas hidráulicas sobre camión 3 Unidad Traslado de Caseta de Seguridad a diferentes localidades de la Comuna.   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 24101624 Grúas hidráulicas sobre camión 5 Unidad Servicio de Grúa para traslado de Container de Dependencias Municipales a diferentes localidades de la Comuna.   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.600
TOTAL OC	$ 761.600