1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4012-9-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-03-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4012-11019-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Informática Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 29026,49 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ANDRES CANELO RAMIREZ Razón Social COMERCIAL ANDRES CANELO RAMIREZ EIRL R.U.T. 76.026.936-0 Sucursal COMERCIAL ANDRES CANELO RAMIREZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad SERVICIO MANTENCION DE IMPRESORAS, OC.Nº22891   $ 152.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.771 $ 152.771

Total Neto	$ 152.771
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.026
TOTAL OC	$ 181.797