1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4013-135-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de Artículos de Escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4013-10-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGY Razón Social MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO R.U.T. 10.619.731-8 Sucursal ANGY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 4 Unidad cinta embalaje   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560 31201505 Cinta adhesiva de doble cara 2 Unidad cinta doble contacto   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 60121302 Cuchillo cartonero 3 Unidad cartonero   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 3 Unidad stick fix grande   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850 44121618 Tijeras 2 Unidad tijeras   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980 60121107 Hojas de papel de acuarelas 46 Unidad hojas de colores   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 60121107 Hojas de papel de acuarelas 10 Unidad hojas autoadhesivas   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad cuaderno chico   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250 50202304 Jugos y néctar envasados 2 Unidad jugos 1 1/2   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 14111610 Cartulina 90 Unidad cartulina colores   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 60123001 Figuras de goma Eva 75 Unidad goma eva   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad silicona grande   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 3 Unidad silicona mediana   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 60124102 Productos de artesanía multicultural 10 Paquete palos helados   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 60124102 Productos de artesanía multicultural 1 Paquete brochetas   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750

Total Neto	$ 42.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 42.570

Justificación de exención de impuesto