1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4013-154-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Artículos y Productos de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4013-57-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 54340,95 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Zamora Razón Social JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.991.020-9 Sucursal Ferreteria Zamora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad “Servicios de Compras de Productos y Materiales de Ferretería”   $ 286.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.005 $ 286.005

Total Neto	$ 286.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.341
TOTAL OC	$ 340.346