1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4013-161-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Imprenta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4013-6-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 43149 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gabriel meneses venegas Razón Social GABRIEL MENESES VENEGAS R.U.T. 5.691.401-3 Sucursal gabriel meneses venegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida Insumos de Imprenta   $ 227.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.100 $ 227.100

Total Neto	$ 227.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.149
TOTAL OC	$ 270.249