1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4013-183-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4013-40-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4013-40-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 452021,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rmserviciosgenerales Razón Social RUTH MARTINEZ ARANCIBIA R.U.T. 7.596.540-0 Sucursal rmserviciosgenerales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad Reparación y Mantención de ambulancia Mercedes Benz Sprinter según requerimiento de archivo adjunto. Cesfam Las Ventanas   $ 737.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.370 $ 737.370 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad Reparación y Mantención de ambulancia Mercedes Benz Sprinter según requerimiento de archivo adjunto. Cesfam Puchuncaví   $ 1.641.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.641.690 $ 1.641.690

Total Neto	$ 2.379.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 452.021
TOTAL OC	$ 2.831.081