1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4013-196-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4013-22-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 119082,405 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neftalí Gallardo Contreras Razón Social NEFTALI HERNAN GALLARDO CONTRERAS R.U.T. 13.360.791-9 Sucursal Neftalí Gallardo Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad SERVICIO MANTENCION Y REPARACIONES ELECTRICAS del CESFAM PUCHUNCAVI SEGUN COTIZACION N°23430   $ 626.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.750 $ 626.750

Total Neto	$ 626.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.082
TOTAL OC	$ 745.832