1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4013-22-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4008-74-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 17981,41 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Zamora Razón Social Juan zamora Bernal y compañia ltda. R.U.T. 79.991.020-9 Sucursal Ferreteria Zamora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Servicio de suministro por adquisicion de materiales de ferreteria, ver detalle y anexar valores 1 Unidad Insumos Ferreterias Materiales de Construcción $ 94.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.639 $ 94.639

Total Neto	$ 94.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.981
TOTAL OC	$ 112.620