1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4013-22-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra servicio reparación unidades dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4013-20-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 162431 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco A. Rifo Amarales Razón Social MARCO ANTONIO RIFO AMARALES R.U.T. 9.861.030-8 Sucursal Marco A. Rifo Amarales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad Reparaciones a las unidades dentales del DESAM, conforme a cotizaciones N°174-132-133-134-135-136-137-158-159-160-161.   $ 854.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 854.900 $ 854.900

Total Neto	$ 854.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.431
TOTAL OC	$ 1.017.331