1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4013-26-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra servicio reparaciones eléctricas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4013-9-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neftalí Gallardo Contreras Razón Social NEFTALI HERNAN GALLARDO CONTRERAS R.U.T. 13.360.791-9 Sucursal Neftalí Gallardo Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Reparación de puntos de Internet en CESFAM Las Ventanas.   $ 232.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.050 $ 232.050 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Atención de emergencia para respaldar eléctricamente en CESFAM Puchuncaví.   $ 65.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.450 $ 65.450

Total Neto	$ 297.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 297.500

Justificación de exención de impuesto