1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4013-42-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4013-29-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4013-29-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puchuncavi R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 84740 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOFTEX LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS SOFTEX LIMITADA R.U.T. 78.120.390-4 Sucursal SOFTEX LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad pantalla 10", memoria ram 1 giga, disco duro 80.   $ 256.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000 44101502 Aparatos de fax 2 Unidad contestador automático, cortador automático de papel, papel térmico común.   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 446.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.740
TOTAL OC	$ 530.740