1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4013-76-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra Servicios de Gasfitería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4013-78-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'higgins 70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 14356,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O`Higgins Nro.70, Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carla zapata olmos Razón Social CARLA ELENA ZAPATA OLMOS R.U.T. 13.431.100-2 Sucursal carla zapata olmos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Retiro enchufes mal estado, Instalación enchufe triple sobrepuesto y enchufe dato y teléfono, canalización cableado y conexión datos. Box matrona CESFAM PUCHUNCAVÍ.   $ 75.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.560 $ 75.560

Total Neto	$ 75.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.356
TOTAL OC	$ 89.916