1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-1024-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA CGV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-33-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 45044,25 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO Razón Social FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ E.I.R.L R.U.T. 76.301.103-8 Sucursal HUGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida SUMINSITRO DE FERRETERIA COT N°6595   $ 180.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.235 $ 180.235 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida SUMINSITRO DE FERRETERIA COT N°6471   $ 56.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.840 $ 56.840

Total Neto	$ 237.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.044
TOTAL OC	$ 282.119